宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2015年部门预算说明,文件下载,宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

文件下载


宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2015年部门预算说明

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2015-03-10 | 浏览:1607次 ]


  一、部门主要职责

  开发建设蟠龙新区,为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护);负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管;负责区内有关社会事务管理等工作。

  二、2015年年度工作任务

  1、抓住机遇,紧扣实际,创造条件开展工作

  (1)做到规划先行,引领建设工作。

  (2)保障土地供给,坚守耕地红线。

  (3)加快项目建设,改善投资环境。

  (4)聚力招商引资,聚集新区人气。

  (5)突出生态建设,打造宜居环境。

  (6)积极争取项目投资,多方筹措建设资金。

  2、狠抓队伍,做好维稳,汇聚力量,保障新区建设

  (1)加强队伍建设。

  (2)做好宣传维稳工作。

  (3)处理好各方面的关系。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  本单位是市政府直属机构,正县建制,无下属基层预算单位。经费管理方式为全额拨款事业。

  四、单位人员、资产情况说明

 本单位核定编制13名,现有在职人员3人。

  五、2015年预算收支说明

  1、收支预算总体情况。

  2015年度预算收入15596.48万元,其中公共预算拨款22.35万元,上年公共预算结转15574.13万元。

  2015年预算支出15596.48万元,其中基本支出22.35万元,项目支出15574.13万元。

  2、公共预算拨款支出明细情况。

  一是基本支出22.35万元,资金来源为当年的公共预算拨款。基本支出的项目主要是:工资福利支出20.85万元,商品和服务支出1.5万元。

  二是项目支出15574.13万元,资金来源为上年结余结转,项目支出的内容主要是:蟠龙新居保障性住房基本建设支出15574.13万元。

  工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2014年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出主要依据2015年度主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。

  3、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况。

  按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2015年蟠龙新区管委会要开展的各项工作,在编制2015年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增,同时,因车辆改革,所以未编制车辆购置及运行维护费。2015年公务接待费预算0.5万元,会议费预算0万元,培训费预算0万元。

  六、2015年部门预算报表

收 支 预 算 总 表






单位:万元

收 入

 

支 出

项 目

2015年预算

功能分类

2015年预算

经济分类

2015年预算

一、公共预算拨款

22.35

一、一般公共服务支出

40.00

一、基本支出

22.35

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

工资福利支出

20.85

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

对个人和家庭的补助

 

四、非税收入拨款

 

四、公共安全支出

 

商品和服务支出

1.50

五、事业收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

15,574.13

纳入财政专户管理的教育收费

 

六、科学技术支出

 

工资福利支出

 

其他事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

对个人和家庭的补助

 

六、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

 

商品和服务支出

 

七、事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

对企事业单位的补贴

 

八、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生支出

 

转移性支出

 

九、其他收入

 

十一、节能环保支出

 

债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

22.35

基本建设支出

11,474.09

 

 

十三、农林水支出

 

其他资本性支出

4,100.04

 

 

十四、交通运输支出

 

其他支出

 

 

 

十五、资源勘测电力信息等支出

 

 

 


 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

15,534.13

 

 



二十一、粮油物资储备支出


 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

22.35

本年支出合计

15,596.48

本年支出合计

15,596.48

十、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十一、上年结转

15,574.13

 

 

 

 

公共预算结转

15,574.13

结转下年

 

结转下年

 

基金预算结余

 

 

 

 

 

国有资本经营预算结转

 

 

 

 

 

收 入 总 计

15,596.48

功能分类支出总计

15,596.48

经济分类总计

15,596.48


部门财政预算拨款收入预算表










单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)


小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款


 

合 计

15,596.48

15,596.48

15,574.13

22.35

 

 

 

 

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

15,596.48

15,596.48

15,574.13

22.35

 

 

 

625001

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

15,596.48

15,596.48

15,574.13

22.35

 

 

 


部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)







单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合 计

基 本 支 出

项目支出

备注

 

合 计

15,596.48

22.35

15,574.13

 

201

一般公共服务支出

40.00

 

40.00

 

20104

发展与改革事务

40.00

 

40.00

 

2010406

社会事业发展规划

40.00

 

40.00

 

212

城乡社区支出

22.35

22.35

 

 

21201

城乡社区管理事务

22.35

22.35

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

22.35

22.35

 

 

221

住房保障支出

15,534.13

 

15,534.13

 

22101

保障性安居工程支出

15,534.13

 

15,534.13

 

2210101

廉租住房

8,849.09

 

8,849.09

 

2210106

公共租赁住房

6,685.04

 

6,685.04

 


部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)







单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合 计

基 本 支 出

项目支出

备注

 

合 计

15,596.48

22.35

15,574.13

 

301

工资福利支出

20.85

20.85

 

 

30101

基本工资

10.18

10.18

 

 

30103

奖金

0.37

0.37

 

 

30107

绩效工资(财政支付)

9.83

9.83

 

 

30199

其他工资福利支出

0.47

0.47

 

 

302

商品和服务支出

1.50

1.50

 

 

30201

办公费(含印刷咨询手续费)

0.90

0.90

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.60

0.60

 

 

309

基本建设支出

11,474.09

 

11,474.09

 

30900

基本建设支出

11,474.09


11,474.09

 

310

其他资本性支出

4,100.04

 

4,100.04

 

31005

基础设施建设

4,100.04

 

4,100.04

 


部门财政预算拨款项目支出预算表




单位:万元

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介

 

合 计

15,574.13

 

 

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

15,574.13

 

625001

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

15,574.13

 

625001

蟠龙新居保障性住房小区廉租房建设

8,849.09

 

625001

蟠龙新居保障性住房小区公租房建设

2,625.00

 

625001

蟠龙新居保障性住房小区配套基础设施

4,060.04

 

625001

蟠龙新区保障性住房建设项目前期工作费用

40.00

 


财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表











单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国

境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


合计

0.5

0.5


0.5






624001

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

0.5

0.5


0.5