文件下载


宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2015年度部门决算

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2016-09-16 | 浏览:66次 ]

一、 宝鸡市蟠龙新区管委会部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会为正处级建制, 全额拨款事业单位, 内设办公室、项目发展促进局、国土规划建设局。

(二)部门基本职能

负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理,包括土地开发、利用和保护。

(三)2015年度主要工作

1. 2015年,蟠龙新区管委会地方财政收入3328.4万元,同比降低了93.36%,主要是由于去年是保障性住房及配套基础设施项目建设的高峰期,财政补助资金收入主要集中在去年拨付。蟠龙新区管委会财政支出15438.4万元,降低了69.19%,上年项目结转13208.1万元在本年使用。收支结余1098.1万元。

2.开发建设措施持续发力。一是多渠道筹集资金。整合筹措中、省、市财政补助资金3328.4万元,用于保障性安居工程支出,为蟠龙新区开发建设较快发展发挥了积极作用。二是突出支持重点。加大廉租住房,公共租赁住房和保障性住房小区配套基础设施建设项目支出。

二、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计3328.4万元。包括:

1)财政拨款收入3328.4万元,为中、省、市三级拨付的公共预算资金财政拨款。

2)用事业基金弥补收支差额0万元。

4)上年结转和结余13208.1万元,主要是项目支出的年终结转,为本年度预算安排,因项目建设周期长,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2.支出总计15438.4万元,其中:一般预算财政拨款支出15438.4万元。

1)基本支出28.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费26.79万元,日常公用经费1.5万元。

2)项目支出15410.15万元,主要包括基本建设类项目和行政事业类项目业务支出。

3)年末结转和结余1098.1万元,主要是一般预算财政拨款资金结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度一般预算财政拨款支出15438.4万元,其中:基本支出28.29万元,项目支出15410.15万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出15438.4万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出40万元、城乡社区支出282.29万元、住房保障支出15370.15元(主要用于保障性安居工程,其中廉租住房支出6483.09万元、公共租赁住房6685.04万元、其他保障性安居工程2202.02万元)。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元;“因公出国(境)团组数及人数”为0人;“公务用车购置数及保有量”为0;“国内公务接待的批次、人数”为0,公务用车及运行维护费为0元

四、2015年度部门决算公开附表

附件1:2015年度部门决算收支总表

附件2:2015年度部门决算收入总表

附件3:2015年度部门决算支出总表

附件4:2015年度部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

附件5:2015年度部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

附件6:2015年度部门决算政府性基金收支表

附件7:2015年度部门决算项目支出表

附件8:2015年度部门决算政府采购情况表

附件9:2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表


点击下载:2015年度部门决算公开附表/images/file/201711/20171130151250_83209.rar