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宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2016年度部门决算

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2017-10-12 | 浏览:427次 ]

一、部门主要职能

开发建设蟠龙新区,为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护);负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管;负责区内有关社会事务管理等工作。

二、2016年部门工作任务完成情况

(1)加压奋进,重点项目建设稳步推进

道路及地下管网建设日趋完善。2016年是新区市政道路建设的攻坚之年,道路通行里程已增至48公里。相继有龙腾路、龙池大道、北社街、旭东路、西坪大道、龙源大道、大韩村路等7条道路建成投用,具备基本通车条件,为新区重大项目建设提供必要的通行保障,新区“九横六纵”的城市道路网已具雏形。“蟠龙新居”保障性住房建设成效显现。截至目前59栋多层,35栋高层全部主体封顶,多层内部装修工作已接近尾声,作为蟠龙大道拆迁群众的安置用房的部分房屋已按安置标准装修到位,高层的门窗安装及室内安装工程也正稳步推进,配建的小学和两所幼儿园正在加快建设。重要节点绿化景观日新月益。龙腾路、蟠龙大道等6条道路绿化工作基本完成,共栽植乔木近5000株,灌木10余万株;成功组织了春季市广播电台“听众林”义务植树和市级领导秋季植树两大活动,建立公园绿化喷灌系统,栽植乔木4979株,灌木57600平方米。今年引领全市历史文化旅游新风向的蟠龙文化公园项目已于2016年12月初面向全市人民开放,不到一月时间,游览人数已突破万人,为生态宜居新蟠龙建设又添新动力。

(2)科学谋划,招商引资工作亮点纷呈

先后在北京、成都、贵阳、南昌、西安、深圳等地,带队外出考察企业,对接项目。按照“以节会促招商”的思路,充分利用省市搭建的招商平台,利用“招商季”活动,积极参与省市组织的经贸洽谈和投资促进节会,适时策划专题推介活动,广泛宣传,推介新区资源环境和优惠政策,建立多种合作渠道,获得更多的投资信息。先后引进西安交通大学宝鸡蟠龙医院,长安大学兴华学院,西部新材料产业园,深圳华大基因测序诊断服务中心项目,蟠龙国际旅游度假区项目,890青年汇项目等涉及医养、教育、旅游服务等众多大项目、好项目。

(3)转变作风,树立务实清廉形象

在认真学习《中国共产党党章》、《纪律处分条例》和《廉洁自律准则》及习近平总书记重要讲话精神的基础上,结合中央、省、市委《“两学一做”学习教育方案》,结合新区实际出台《蟠龙新区管委会两学一做学习教育方案》,班子成员每人都列出个人学习计划,管委会也制定了集体学习计划,做到了有方案、有措施、求实效,新区管委会全体党员人均记录学习笔记、撰写专题研讨材料和学习心得体会万余字,做到了基层支部有方案,党员个人有计划,学习讨论有重点,教育践行有标杆,学习教育有特色,两学一做有氛围。

三、部门决算单位构成及经费管理方式

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会为正处级建制, 全额拨款事业单位, 内设办公室、项目发展促进局、国土规划建设局。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年本部门无机关运行经费支出。

五、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计9396.23万元,较上年增加6067.83万元,主要原因是项目支出费用的增加。

(2)2016年度本年支出合计9396.23万元。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计9396.23万元。其中:财政拨款8298.14万元,占总收入的88.31%,包括一般公共预算财政拨款6390.97万元、政府性基金预算财政拨款1907.17万元;年初结转和结余1098.09万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计9396.23万元。其中:基本支出65.38万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的6.96%;项目支出8324.45万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括预算体制改革、专项业务支出等,占总支出的88.59%,年末结转余额1006.4万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出6482.67万元,其中:基本支出65.38万元,项目支出6417.29万元,既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少8955.73万元,主要是项目支出的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6482.67万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出56.94万元、医疗卫生与计划生育支出3.21万元、城乡社区支出262.87万元、住房保障支出6159.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出65.38万元,其中:人员经费63.88万元,公用经费1.5万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

本部门2016年无三公经费支出。 我委2016年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,2016年度我局因公出国(境)费用的支出为0;公务用车购置为0,公务用车运行维护费的支出在上一年度的基础上减少了0%,较上年持平;公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了0万元,较上年持平。公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。会议费预算0万元;培训费预算0万元。

本年出国(境)团组数及人数为0,国内公务接待的批次和人数为0

机关运行经费执行情况说明

本部门本年机关运行经费执行为0元。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入1907.17万元,支出1907.17万元,主要用于征地拆迁补偿和城市建设支出。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

采购办公用品5万元

2、国有资产占用情况

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

附件:2016年部门决算公开表

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